Questionários de Auto-Avalição

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Questionário de Auto-Avaliação de Fornecedores de Serviços de Usinagem (REV 2 - 19/12/16)

Nome da Empresa:

Responsável Técnico:

E-mail:

Telefone:

Site:

Produtos que Fornece:

Principais Clientes:

A Empresa é certificada pela ISO 9001:2008?

Em caso da empresa ser certificada pela ISO 9001:2008, favor enviar cópia do certificado para gestaodaqualidade@intervalvulas.com.br. Caso contrário, responder o questionário de avaliação adiante.

*Informações para o preenchimento do questionário

O preenchimento deve ser feito, analisando-se a situação real de cada elemento em sua empresa, podendo estar sujeito a Auditoria de Verificação.

O campo “PONTOS” do Questionário de Avaliação deverá ser preenchido conforme descrito abaixo:

0 - Item não implementado.
1 - Item parcialmente implementado.
2 - Item implementado, sem evidência documentada (Registro e Procedimento).
3 - Item implementado e parcialmente documentado (Registro e Procedimento).
4 - Está implementado em 100%, e há evidências documentadas e registradas.
NA - Não aplicável.

Processo Relacionado ao Cliente

1 - Há uma preocupação de documentar e manter um Sistema de Qualidade como meio de assegurar que o produto está em conformidade com os requisitos especificados pela Interválvulas?

2 - Existe sistemática de analise de contrato de maneira a prever atendimento aos requisitos da Interválvulas:
- Técnicos - Prazo - Qualidade

3 - As alterações contratuais são repassadas ao cliente para aprovação?

Documentos e Registros da Qualidade

4 - As atividades da produção (recebimento, fabricação, inspeções e ensaios e expedição) são realizadas com base em procedimentos disponíveis nos setores?

5 - Os documentos do cliente incluindo (pedidos, especificações, instruções e desenhos) são preservados de modo a garantir a sua integridade?

6 - Os registros da qualidade (certificados de matéria prima, registros de inspeções e certificados de conformidade final) são controlados e mantidos para demonstrar a efetividade e operação do Sistema da Qualidade?

7 - Existe sistemática que permita controle de desenhos de forma a garantir sua utilização na última revisão enviada pelo cliente?

Aquisição, Armazenamento e Preservação do Produto

8 - O ferramental utilizado para usinagem é adquirido visando o tipo de material e necessidade do fornecimento ao cliente?

9 - Existe local específico em que as peças do cliente fiquem aguardando inspeção (quando aplicável) após a usinagem?

10 - Existe verificação dimensional periódica durante e após a usinagem das peças do cliente? As peças são identificadas corretamente?

Realização do Produto

11 - É realizada analise dimensional após o processo de usinagem antes da liberação ao cliente?

12 - Existe sistemática que previna a quebra de equipamentos que possa gerar atraso na entrega ao cliente?

13 - Em seu processo é prevista a comunicação com o cliente caso aja interrupção do processo de usinagem?

14 - Seu processo prevê a identificação de peças do cliente?

15 - Os instrumentos utilizados para controle dimensional atendem as características de peças dos clientes?

16 - Os desenhos enviados pelo cliente (última revisão) estão disponíveis aos colaboradores no local de trabalho?

Medição, Análise e Melhoria

17 - Existe controle, calibração e manutenção dos equipamentos de inspeção, medição e ensaios?

18 - Existem procedimentos que previnam contra o envio de produto não conforme ao cliente?

19 - É realizada a comunicação ao cliente quando identificado um produto não conforme no processo de usinagem?

20 - Existem mecanismo que asseguram que as ações corretivas e preventivas são implementares, e as mesmas são eficazes?

Conscientização e Treinamento

21 - Os colaboradores que executam atividades que afetam diretamente a qualidade do produto estão treinados para o desenvolvimento das atividades?

Reclamação de Clientes

22 - São tomadas medidas após a chegada de uma reclamação, e garanta a rápida resolução da mesma, e satisfação do cliente ?
Existem registros?

Comentários:

Responsável pelo Preenchimento:

Cargo:

Data:

Local:

Declaro estar ciente e de acordo com os requisitos da Interválvulas, expressando nesse questionário respostas verídicas para cada questão apresentada, dispondo-me a receber auditoria in loco da Interválvulas quando aplicável para verificação das respostas aqui apresentadas.

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